费用报销流程（费用报销流程及步骤）

今天给各位分享费用报销流程的知识，其中也会对费用报销流程及步骤进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

正规的报销程序是什么

1、报销流程包括费用报销者填写单据、部门负责人复核、审核、总经理审批，最后由出纳支付款项或结清借款。费用票据应尽量为正式税务发票，若为收据，需有服务方合法印章。办公用品采购需遵循“一个月一次”的原则，由各部门在每月25-30号提交请购单，经行政部汇总报总经理审批后采购。

2、报销人申请报销，填制费用报销单。报销人部门负责人或上级主管确认签字。财务主管审核报销单、票据。公司总经理审批。出纳复核并履行付款。分析详情费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

3、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。

4、工伤险报销流程包括申请工伤认定及劳动能力鉴定和审核发放工伤保险待遇等环节。工伤职工因工负伤或者患职业病进行治疗，按规定可以享受工伤医疗待遇，但应当前往签订服务协议的医疗机构就医，其发生的医疗费用，由用人单位先现金垫付。

5、只有在结帐的时候，自付的部分由自己用社保卡余额或者现金支付，医院报销的时候有个起付线，也就是说起付钱需要自己支付。超过起付线的部分，才能根据当地社保的规定报销，报销比例各地是不一样的，并且不同的医院和不同的项目也是不一样的，大概80%。

6、法律主观：社会医疗保险报销是在出院或者转院之后报销。

1、公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。报销费用报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。

2、法律分析：日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。报销流程：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

3、费用报销流程：提交申请：员工因工作需要产生费用后，需先自行垫付，然后填写报销申请单，提交至上级主管审批。审批流程：上级主管对报销申请进行审批，确认费用合理性并签署意见。财务部门审核：报销申请经审批后，转至财务部门进行复核，确认无误后进行报销处理。

4、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。

5、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单。须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单。部门经理审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。

费用报销流程：提交申请：员工因工作需要产生费用后，需先自行垫付，然后填写报销申请单，提交至上级主管审批。审批流程：上级主管对报销申请进行审批，确认费用合理性并签署意见。财务部门审核：报销申请经审批后，转至财务部门进行复核，确认无误后进行报销处理。

参保人员应当前往定点医疗机构办理报销手续；提交身份证、医保卡、疾病诊断证明书、就医资料原件等材料；属于医保报销范围的，由医疗机构直接结算。报销时注意事项：携带相关材料，并到定点医疗机构报销。

以下是费用报销流程的详细步骤以及相关注意事项：首先，报销开始时，需将发票粘贴于《报销审批单》上，经部门经理或主管签字确认。然后，这份单据会流转到财务部门，由进行初步审核，通过后财务经理会进行复核并签字。接下来，审批单需递交给总经理，经其签字后，报销流程进入下一个环节——出纳付款。

流程：凡报销、借款、领款者，需分别填写《报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》及《领款单》，所列项目应填写清楚。其中：大小写金额不得涂改、刮擦。将有关原始票据整齐地粘贴于报销单后，单据较多的可另附纸粘贴。